首頁 > 2017年財政決算和“三公”經費

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索  引  號111423LL00100/2018-07828
發文字號 發布日期2018年09月30日
發文機關呂梁市交通運輸局 關  鍵  字
標  題呂梁市交通運輸局
主題分類財政 成文日期2018年09月30日

  呂梁市交通運輸局

  2017年部門決算說明

  

  一、部門概況

  呂梁市交通運輸局是呂梁市人民政府直屬的行政單位。局屬6個預算單位:呂梁市路政支隊、呂梁市地方海事局、呂梁市交通建設工程質量監督站、呂梁市城市汽車客運管理辦公室、呂梁市機動車駕駛員培訓管理處、呂梁市道路運輸管理處。

  (一)、呂梁市交通運輸局概況

  1.部門主要職責

  (1).貫徹執行國家關于交通運輸的法律法規和方針政策,擬定全市交通運輸行業的地方性規章和發展戰略建議。

  (2).承擔涉及全市綜合交通運輸體系的規劃協調工作,會同有關部門組織編制全市綜合交通運輸體系規劃。指導全市交通運輸樞紐規劃和管理。

  (3).組織擬訂并監督實施全市公路、水路行業規劃、政策和標準。參與擬訂全市物流業發展戰略和規劃,擬訂有關政策和標準并監督實施。指導全市公路、水路行業有關體制改革工作。

  (4).承擔全市道路、水路運輸市場監管責任。組織制定全市道路、水路運輸有關政策、準入制度、技術標準和運營規范并監督實施。負責交通運輸行政執法行為的監督管理;指導城鄉客運及有關設施規劃與管理工作,指導出租汽車行業管理工作;承擔市內水路運輸及航道管理工作。

  (5).承擔水上交通安全監管責任。負責水上交通管制、船舶及相關水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、航行保障、應急救助、通信導航、船舶與渡口設施保安及危險品運輸監督管理等工作。負責船員管理的有關工作。負責全市水上交通安全事故、船舶及相關水上設施污染事故的應急處理。指導市、縣水上安全監管工作。

  (6).負責提出全市公路、水路固定資產投資規模和方向、國家及省、市級財政性資金安排意見,按國務院及省、市人民政府規定權限審批、核準規劃內和年度計劃內固定資產投資項目;擬訂公路、水路有關規費政策并監督實施,提出有關財政、土地、價格等政策建議。

  (7).承擔公路、水路建設市場監管責任。擬訂全市公路、水路工程建設相關政策、制度和技術標準并監督實施;組織實施公路、水路重點工程建設和工程質量、安全生產監督管理工作。指導和組織全市交通運輸基礎設施管理和維護,承擔有關重要設施的管理和維護。按規定負責渡口規劃和岸線使用管理工作。負責交通運輸基礎設施建設、維護、運營、路政、監控、收費、治超等管理工作。

  (8).指導全市公路、水路行業安全生產和應急管理工作。按規定組織協調重點物資和緊急客貨運輸;承擔國防動員交通戰備有關工作。

  (9).指導全市交通運輸信息化建設、監測分析運行情況,開展相關統計工作,發布有關信息。組織和指導全市公路、水路行業科技開發、環境保護和節能減排等工作。

  (10).指導交通運輸行業職工隊伍建設。主管全市交通運輸系統職工教育培訓工作;指導交通運輸系統的精神文明建設;負責交通運輸行業涉外工作和引進外資工作,開展國際、省際、市際合作與交流。

  (11).承辦局機關和局屬單位的人事勞資、機構編制管理工作;按規定管理局屬科級單位的領導干部;管理交通運輸系統生產安全和治安保衛工作。

  (12).承擔市人民政府交辦的其他事項。

  2.內設機構

  呂梁市交通運輸局內設行政科室7個(辦公室、人事法規科、綜合規劃科、財務收費管理科、建設管理科、安全綜合運輸科、審計科);事業單位14個(宣教中心、后勤中心、道路處、技術室、地方海事局、質監站、試驗室、路政支隊、道路運輸管理處、客運辦、駕管處、離臨柳石扶貧管理處、測設隊、征費稽查處)。

  3.人員、車輛、資產等基本情況

  呂梁市交通運輸局行政編制18名,工勤編制3名,其中:局長1名,副局長3名,紀檢組長1名、總工程師1名、總會計師1名、正科級領導職數10名,實有行政人員21人;全額事業編制19人,實有19人;自收自支事業編制125人,實有260人。局機關公務用車14輛,局屬預算單位公務用車19輛。固定資產賬面價值34763421.01元。其中:房屋面積3837.5平方米,價值13319996.03元,汽車價值7634121.91元。其他固定資產13809303.07元。

  (二)、呂梁市地方海事局概況

  1、單位基本情況

  呂梁市地方海事局成立于1987年10月,是隸屬于呂梁市交通運輸局的事業單位。負責我市海事監督執法、航運管理、船舶檢驗、船員考試發證等工作。

  2、人員、車輛等基本情況

  呂梁市地方海事局為科級自收自支事業單位,編制人數3人,現有海事工作人員7人。公務用車1輛。

  (三)、呂梁市道路運輸管理處概況

  1.單位基本情況

  呂梁市道路運輸管理處成立于1979年,是隸屬于呂梁市交通運輸局的事業單位。主要業務范圍包括:對運輸市場實行宏觀調控,負責管理和領導全區從事道路運輸生產及其直接為其服務的單位和個人,其范圍包括客、貨運輸業,搬運裝卸,汽車維修,運輸服務業,保證運輸合法經營,對全區執法人員進行培訓、教育和管理,不斷提高業務素質,做到依法行政。內設辦公室、計劃財務科、客運管理科、貨運管理科、維修管理科、站場旅游租賃管理科、法制辦、票證統計管理科、稽查支隊、政務大廳、科技信息中心、法超辦、安全應急辦13個職能科室。

  2.人員、車輛等基本情況

  呂梁市道路運輸管理處2008年11月,經市編委審定,報請省編辦批復,同意由正科級單位升格為副縣級規格,核定副縣級領導職數1名。現我處有處長1名,副處長4名,自收自支事業編制16名,實有90人。單位公務用車11輛。

  (四)、呂梁市交通路政支隊概況

  1、內設機構

  呂梁市交通路政支隊成立于1998年, 隸屬于呂梁市交通運輸局的事業單位。內設事業科室6個(辦公室、標志標線科、財務收費管理科、后勤科、路產督導科、重大案件室)。

  2、人員、車輛等基本情況

  呂梁市交通路政支隊為科級自收自支事業單位,編制人數12人,實有16人。單位公務用車2輛。

  (五)、呂梁市交通建設工程質量監督站概況

  1、單位基本情況

  呂梁市交通建設工程質量監督站成立于1995年, 隸屬于呂梁市交通運輸局的事業單位。

  2、人員、車輛等基本情況

  呂梁市交通建設工程質量監督站為科級自收自支事業單位,編制人數5人,實有20人。單位公務用車2輛.

  (六)、呂梁市機動車駕駛員培訓管理處概況

  1、內設機構

  呂梁市機動車駕駛員培訓管理處成立于1997年, 隸屬于呂梁市交通運輸局的事業單位。

  2、人員、車輛、資產等基本情況

  呂梁市機動車駕駛員培訓管理處為科級自收自支事業單位,編制人數5名,實有8人。單位公務用車1輛。

  (七)、呂梁市城市汽車客運管理辦公室概況

  1、內設機構

  呂梁市城市汽車客運管理辦公室成立于2010年2月, 隸屬于呂梁市交通運輸局的事業單位。

  2、人員、車輛等基本情況

  呂梁市城市汽車客運管理辦公室為全額事業單位,編制人數19人,實有19人。單位公務用車2輛。

  二.2017年主要工作任務

  1、加快交通基礎設施建設,全年完成交通建設投資26.5億元。

  2、創新農村交通基礎設施投融資體制機制,全年共完成新改建農村公路1210公里(含旅游公路),實施農村公路安全生命防護工程805公里。

  3、啟動沿黃扶貧旅游公路及生態綠道一期工程建設,8月10日舉行了開工儀式。重點開工臨縣咀頭至磧口10公里試驗段建設。

  4、全面推進農村旅游路建設,建設農村旅游公路24.5公里,完成離石至磧口旅游公路改造。

  5、加強農村公路養護管理,重點對急彎陡坡、臨水臨崖等路段進行安全隱患治理,年末縣鄉公路優良路率76.7%。

  6、積極推進全市城鄉交通運輸一體化建設試點,優化城鄉客運網絡,提升農村客運通達率,方便群眾出行。呂梁市區新增54輛純電動公交車,增設了6.2公里公交專用車道,公交運營效率進一步提高。

  7、抓好治理貨運車輛超限超載工作,強化縣鄉公路短途治超和源頭治超。全市非法超限超載率控制在0.2%以內。

  三、2017年部門決算情況說明

  (一)部門決算構成

  本部門決算包括機關決算和下屬預算單位決算。下屬預算單位包括:呂梁市路政支隊、呂梁市地方海事局、呂梁市交通建設工程質量監督站、呂梁市城市汽車客運管理辦公室、呂梁市機動車駕駛員培訓管理處、呂梁市道路運輸管理處。

  (二)收入決算

  2017年收入決算118865481.58元,其中:本年度一般公共決算收入113437457元;政府性基金預算財政撥款收入0元,納入財政專戶管理的事業收入0元,其他收入0元。比2016年收入決算增加124.64%,主要原因是增加了項目經費。上年結轉5428024.58元。

  (三)支出決算

  2017年支出決算114115866.18元,其中:一般公共決算支出114115866.18元。2017年支出比2016年增加148.66%。年末結轉和結余4749615.4元。

  2017年一般公共決算支出按用途劃分:

  1.基本支出:25178910.98元。主要有:工資福利支出20180789.78元、商品和服務支出1545611.4元、對個人和家庭補助3452509.8元。

  2.項目支出88936955.2元。

  (四)“三公”經費決算

  2017年一般公共決算安排因公出國(境)費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費(簡稱“三公”經費)決算260740.47元。比去年增加24533.18元。其中,因公出國(境)費用0元,公務用車購置及運行維護費260740.47元,公務接待費0元。2017年三公經費決算數比2016年增加了10.38%,增加的原因是,由于我部門兼負的工作任務十分繁重,業務涉及面廣。負責全市縣、鄉、村道路幾萬公里的督促、檢查、指導。為了促進工作,車改后,所留的車輛滿負荷運行,導致部門車輛運行維護費略有超支。

  (五)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表:本部門2017年無政府性基金。

  (六)其他

  1.政府采購情況

  2017年部門政府采購586219元。

  2.機關運行經費情況

  2017年部門行政單位運行經費為773851.4元。其中:辦公費6905元、水費40000元、電費100000元、郵電費5597元、取暖費120371元、差旅費139016元、維修(護)費7160元、福利費124526.5元、公務用車運行維護費21390.9元、其他交通費用196350元、其他商品和服務支出12535元。

  3.2017年國有資產占用情況:其中車輛數33輛。

  四、重點項目支出決算情況

  2017年公共交通運營體制改革工作經費13150000元。

  項目名稱:2017年公交體制改革;項目性質:市委、市政府明確規定項目;支付類型:直接支付。

  績效目標:(1)提升公交基礎設施服務能力;完善公交基礎設施服務網絡;完善公交基礎設施投資政策;加強公交基礎設施運營管理。(2)提升公共交通服務品質;擴大公共交通服務范圍;提高換乘便利性;提高出行快捷性;提高乘坐舒適性。(3)提升公共交通智能化水平.(4)推進城市交通綜合管理

   呂梁市交通運輸局        

  2018年9月30日         

2017年部門決算公開表.XLS

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