首頁 > 2017年財政決算和“三公”經費

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索  引  號111423LL00100/2018-07807
發文字號 發布日期2018年09月30日
發文機關呂梁市環境保護局 關  鍵  字
標  題呂梁市環境保護局
主題分類財政 成文日期2018年09月30日

  呂梁市環境保護局2017年部門決算公開說明

  一、部門概況

  (一)部門主要職責

  1、貫徹執行國家、省環境保護的政策、方針和法律、法規。

  2、負責對全市環境保護工作實施統一監督管理,負責全市環境保護執法工作。

  3、負責全市重大環境問題的統籌協調和監督管理。

  4、承擔國家、省及市污染物減排目標的責任。

  5、負責提出市環境保護領域固定資產投資規模和方向、市財政性資金安排意見;按市人民政府規定權限審批、核準市規劃內和年度計劃規模內環境保護固定資產投資項目,并配合有關部門做好組織實施和監督工作。

  6、承擔從源頭上預防、控制環境污染和環境破壞的責任。

  7、負責全市環境污染防治的監督管理。

  8、指導、協調、監督生態保護工作。

  9、負責核安全和輻射安全的監督管理。

  10、負責環境監測和信息管理工作。

  11、開展全市環境保護科技工作。

  12、開展全市環境保護對外合作交流。

  13、組織、指導、協調和開展環境保護宣傳教育工作。

  14、監督、指導各縣(市、區)環境保護行政主管部門和有關部門的環境保護工作;指導全市環境保護系統隊伍建設;承擔環境保護系統領導干部雙重管理的有關工作。

  15、承辦市人民政府交辦的其他事項。

  (二)部門基本情況

  呂梁市環境保護局成立于1979年,正處級建制,單位性質為行政單位。核定行政編制數合計20人(含工勤編制3人),實有人員20人(含3名工勤人員),退休干部21人。局屬事業單位共7個,具體情況為:1、呂梁市環境監督檢查站(另掛呂梁市環境應急中心牌子),全額事業單位,級別正科級,公益類。核定事業編制4人,實有2人。 2、呂梁市環境信息中心(另掛呂梁市輻射環境安全監管中心牌子),全額事業單位,級別正科級,公益類。核定事業編制13人,實有9人。3、呂梁市環境宣傳教育中心,全額事業單位,級別正科級,公益類。核定事業編制5人,實有3人。4、呂梁市環境監察支隊(另掛呂梁市污染源在線監控中心牌子),全額事業單位,級別正科級,政務類。核定事業編制26人,實有26人。5、呂梁市環境監測站(另掛呂梁市機動車污染防治管理中心和呂梁市固廢安全監督中心牌子),全額事業單位,級別正科級,公益類。核定事業編制30人,實有20人。6、呂梁市環境科學研究所,自收自支事業單位,級別正科級,公益類。核定事業編制15人,實有17人。7、呂梁市環境監測直屬站,自收自支事業單位,級別正科級,公益類。核定事業編制30人,實有12人。

  (四)部門決算單位構成

  本部門決算包括局機關決算和下屬單位決算。下屬單位包括:呂梁市環境保護監測站、呂梁市環境監測直屬站、呂梁市環境監察支隊、呂梁市環境科學研究所。

  二、2017年收支決算情況

  (一)收入決算

  2017年收入決算2451.11萬元,同比上年減少7.76%,取消了個別一次性項目。其中:一般公共預算財政撥款收入2386.89萬元,上級補助收入64.08萬元,其他收入0.14萬元。

  (二)支出決算

  2017年支出決算2858.57萬元,同比上年減少1.51%,取消了上年一次性項目,其中:一般公共預算財政撥款支出決算2793.11萬元,上級補助收入支出決算65.46萬元。

  2017年支出決算按用途劃分:

  1、基本支出1456.82萬元,同比上年增加12.18%,人員經費增加。

  2、項目支出1401.75萬元,同比上年減少12.60%,取消了上年一次性項目。

  其中:工資福利支出967.29萬元,商品服務支出1158.77萬元,對個人和家庭補助支出231.76萬元,其他資本性支出435.29萬元。

  (三)年初、年末結轉和結余

  2017年年初結轉和結余752.78萬元,其中基本支出結轉4.75萬元,項目支出結轉和結余748.03萬元。

  2017年末結轉和結余345.32萬元,同比上年減少64.69%,其中基本支出結轉8.17萬元,項目支出結轉337.15萬元。

  (四)機關運行經費支出191.76萬元,其中:辦公費15.07        萬元;印刷費18.12        萬元;咨詢費5.00萬元;水費1.66萬元;電費11.00萬元;郵電費11.59        萬元;取暖費3.58萬元;差旅費25.58萬元;維修(護)費26.40萬元;租賃費10.60萬元;會議費1.50        萬元;培訓費0.60萬元;委托業務費11.55        萬元;公務用車運行維護費8.30        萬元;其他交通費用16.89        萬元;其他商品和服務支出6.36萬元;辦公設備購置17.96萬元,同比增加7.03%。

  (五)政府采購支出1079.95萬元,同比增加92.25%。

  (六)車輛保有量18輛,與上年一致。

  (七)“三公”經費決算

  2017年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算86.99萬元,同比上年減少56.93%。全部為公務用車運行維護費;本年度未產生公務接待費,本年度預算數為0.13萬元。

  (八)國有資產情況

  固定資產為62968101.34元,無形資產為9843777.83元。

  我局固定資產配置主要是通用設備、圖書檔案、專用設備、家具用具裝具及動植物、土地房屋及構筑物。其中:通用設備1890臺套,價值51078131.64元;圖書檔案179本,價值17452.20元;專用設備390臺套,價值6829130.66元;家具用具裝具及動植物11053件,價值658514.44元;土地房屋及構筑物2888平米,價值4384872.40元。無形資產配置21件,價值9843777.83元。

  (九)政府性基金預算財政撥款收支情況

  本單位無政府性基金預算。

  (十)重點項目支出決算情況

  1、項目名稱:省控重點污染源自動監控系統運營費。資金下達113萬元。政策依據:省財政廳《關于下達重點污染源自動監控運行維護費的通知》(晉財建二【2012】42號)、省環保廳關于印發《加強省控污染源自動監控設施運行管理工作實施方案》的通知(晉環發【2014】117號)。支付類型:轉移各縣市區支付。績效目標:確保全市自動在線監控設施的正常運行。

  2、項目名稱:呂梁市區環境空氣在線監測系統服務項目。資金下達:200萬元。支付類型:市本級直接支付。支出情況:200萬元。績效目標:該項目實現了全市大氣污染物濃度動態趨勢分析,進而判斷污染來源,追溯污染物擴散趨勢,對污染源起到最大的監管作用,為環境執法和決策提供依據。

  

  

  呂梁市環境保護局        

  2018年9月30日         

2017年部門決算公開表.XLS

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